Juillet 2025
Payé
10 311,63 €
28 facture(s)
Impayé
1 540,60 €
5 facture(s)
CA total
12 567,73 €
Dépenses
2 718,21 €
Résultat net
7 593,42 €
Documents
58
Dépenses (10)
ACCESS REPARATION
Services serrurerie · #25314423
ACCESS REPARATION
Autres revenus · #25314423
ACCESS REPARATION
Services serrurerie · #25322826
ACCESS REPARATION
Services serrurerie · #25322826
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Services serrurerie · #25314423
ACCESS REPARATION
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Proximus SA de droit public
Télécom & Internet · #7504705580
ACCESS REPARATION
Divers · #25322826
ACCESS REPARATION
Divers · #25322826
ACCESS REPARATION
Divers · #25322826
Payé (28)
202507400401
202507020385
202507240399
202507410402
202507420403
202507190378
202507240383
202507430404
202507330393
202507370397
202507300390
202507220381
202507500411
202507310391
202507250384
202507230382
202507200379
202507260386
202507280388
202507320392
202507270387
202507350395
202507290389
202507460407
202507340394
202507390400
202507360396
202507210380
Impayé (5)
Tous les documents
| Date | Document | Type | Fournisseur | Catégorie | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Facture-202507190378.pdf | invoice_client | - | 446,26 € | |
| 01/07 | Facture-202507200379.pdf | invoice_client | - | 190,80 € | |
| 01/07 | Facture-202507210380.pdf | invoice_client | - | 95,40 € | |
| 01/07 | Facture-202507220381.pdf | invoice_client | - | 280,80 € | |
| 01/07 | Facture-202507230382.pdf | invoice_client | - | 206,70 € | |
| 01/07 | Facture-202507240383.pdf | invoice_client | - | 397,80 € | |
| 01/07 | Facture-202507250384.pdf | invoice_client | - | 210,60 € | |
| 01/07 | ReçuBouclementjourn._20250701_1943.... | receipt | Access Réparation SARL | Services serrurerie | 180,00 € |